info Empenho
Número
26080054/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2019
Valor
R$ 260,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
023/2019-AMA
Data Assinatura
01/08/2019
Vigência
01/08/2019 - 01/08/2020
Valor Total
R$ 260,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E | R$ 13,03 | 20,000000 | R$ 260,60 |
| Total | R$ 260,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12513
Data: 05/09/2019
Valor: R$ 260,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES
| Número: 5149 | Data Emissão: 05/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 260,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190057881670 | Chave Acesso: 23190941557349000106550010000051490000051492 | Chave Verific: 23-1909-41.557.349/0001-06-55-001-000.005.149-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E | UNIDADE | 20.0000 | R$ 13,03 | R$ 260,60 |
Total Geral: R$ 260,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA PELO PERÍODO DE 12 MESES | 23/09/2019 | 23090002 | R$ 260,60 | |
| Total | R$ 260,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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