info Empenho
Número
26080052/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2019
Valor
R$ 1.389,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE INCENDIO (FACÃO E LIMA), DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-AMA E LICITAÇÃO PE014/2019 E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.843.035/0001-74
library_books Licitação
Número
PE014/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2019
Data Publicação
08/04/2019
Valor Estimado
R$ 119.890,64
Valor Total
R$ 42.159,41
assignment Contrato
Número
012/2019-AMA
Data Assinatura
24/07/2019
Vigência
24/07/2019 - 24/07/2020
Valor Total
R$ 8.642,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACAO, PARA MATO, 18", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 124,99 | 10,000000 | R$ 1.249,90 |
| 2 | LIMA, AMOLAR FERRAMENTAS, 8", MURCA ENCARTELADA COM CABO, CHATA, EMBALAGEM 1.0 U | R$ 13,99 | 10,000000 | R$ 139,90 |
| Total | R$ 1.389,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13128
Data: 09/09/2019
Valor: R$ 1.389,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE INCENDIO (FACÃO E LIMA), DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-AMA E LICITAÇÃO PE014/2019 E SEUS ANEXOS
| Número: 1369 | Data Emissão: 09/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 1.389,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.389,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342190131762609 | Chave Acesso: 42190929843035000174550010000013690000013693 | Chave Verific: 42-1909-29.843.035/0001-74-55-001-000.001.369-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FACAO, PARA MATO, 18", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 124,99 | R$ 1.249,90 |
| 002 | LIMA, AMOLAR FERRAMENTAS, 8", MURCA ENCARTELADA COM CABO, CHATA, EMBALAGEM 1.0 U | UNIDADE | 10.0000 | R$ 13,99 | R$ 139,90 |
Total Geral: R$ 1.389,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE INCENDIO (FACÃO E LIMA), DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-AMA E LICITAÇÃO PE014/2019 E SEUS ANEXOS | 01/11/2019 | 01110001 | R$ 1.389,80 | |
| Total | R$ 1.389,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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