info Empenho
Número
26080005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2024
Valor
R$ 32.038,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GARFO DE MESA - FACA DE MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.730.284/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23024-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 2.212.742,00
Valor Total
R$ 1.073.047,00
assignment Contrato
Número
0131/2024-SME
Data Assinatura
07/08/2024
Vigência
07/08/2024 - 07/08/2025
Valor Total
R$ 32.038,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARFO DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | R$ 0,96 | 16.600,000000 | R$ 15.936,00 |
| 2 | FACA DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18 CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | R$ 0,97 | 16.600,000000 | R$ 16.102,00 |
| Total | R$ 32.038,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14529
Data: 27/09/2024
Valor: R$ 32.038,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GARFO DE MESA - FACA DE MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
| Número: 4137 | Data Emissão: 12/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 32.038,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.038,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246178227015 | Chave Acesso: 31240937730284000181550000000041371606574840 | Chave Verific: 31240937730284000181550000000041371606574840 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARFO DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | UNIDADE | 16600.0000 | R$ 0,96 | R$ 15.936,00 |
| 002 | FACA DE MESA, TOTALMENTE EM AÇO INOX, DIMENSÃO: 18 CM COMPRIMENTO MÍNIMO. | UNIDADE | 16600.0000 | R$ 0,97 | R$ 16.102,00 |
Total Geral: R$ 32.038,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( GARFO DE MESA - FACA DE MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 08/10/2024 | 08100012 | R$ 32.038,00 | |
| Total | R$ 32.038,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
