info Empenho
Número
26080003/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/08/2019
Valor
R$ 2.426,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.626.776/0001-60
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
0174/2019-SMS
Data Assinatura
19/07/2019
Vigência
19/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 21.828,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT OXIGENIO PORTATIL 7 LITROS COM CARRINHO SEM CARGA CFE. PROP. | R$ 1.213,30 | 2,000000 | R$ 2.426,60 |
| Total | R$ 2.426,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13404
Data: 25/09/2019
Valor: R$ 2.426,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11764 | Data Emissão: 16/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 2.426,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 129171649 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.426,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190166303160 | Chave Acesso: 41190907626776000160550010000117641914661868 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT OXIGENIO PORTATIL 7 LITROS COM CARRINHO SEM CARGA CFE. PROP. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.213,30 | R$ 2.426,60 |
Total Geral: R$ 2.426,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.426,60 |
| Total | R$ 2.426,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/03/2020 | 26030052 | R$ 2.426,60 |
| Total | R$ 2.426,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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