info Empenho
Número
26060011/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
26/06/2024
Valor
R$ 22.452,35
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
PE24002-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
04/03/2024
Valor Estimado
R$ 1.051.355,16
Valor Total
R$ 777.969,47
assignment Contrato
Número
010/2024-CMT
Data Assinatura
28/05/2024
Vigência
28/05/2024 - 27/05/2025
Valor Total
R$ 502.652,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 1. | R$ 8.656,39 | 1,000000 | R$ 8.656,39 |
| 2 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 3-B. | R$ 13.795,96 | 1,000000 | R$ 13.795,96 |
| Total | R$ 22.452,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10013
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 8.208,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
| Número: 425 | Data Emissão: 17/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 8.208,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.208,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: i5rsd9utb4zfav27ymc6kwgno8e | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 1. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.208,74 | R$ 8.208,74 |
Cód. Liquidação: 10189
Data: 18/07/2024
Valor: R$ 12.144,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002.
| Número: 428 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 12.144,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.144,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: now9u6ztfeqdmrvgy2ij4a5csl7 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA TIPO 3-B. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.144,79 | R$ 12.144,79 |
Total Geral: R$ 20.353,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 01/08/2024 | 01080061 | R$ 8.208,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para serviços de construção de lombadas e faixas elevadas em vias logradouros do Município, conforme as especificações no Contrato 010/2024, Pregão Eletrônico nº 24002. | 01/08/2024 | 01080057 | R$ 12.144,79 | |
| Total | R$ 20.353,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100602 | R$ 2.098,82 |
| Total | R$ 2.098,82 | ||
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