info Empenho
Número
26060001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2023
Valor
R$ 230.591,50
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONF PE 23001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
PE23001-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2023
Data Publicação
25/10/2022
Valor Estimado
R$ 2.488.704,00
Valor Total
R$ 709.747,75
assignment Contrato
Número
0038/2023-SME
Data Assinatura
17/03/2023
Vigência
17/03/2023 - 17/03/2024
Valor Total
R$ 230.591,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | R$ 1,80 | 21.200,000000 | R$ 38.160,00 |
| 2 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | R$ 2,74 | 28.975,000000 | R$ 79.391,50 |
| 3 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | R$ 1,80 | 62.800,000000 | R$ 113.040,00 |
| Total | R$ 230.591,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10975
Data: 28/07/2023
Valor: R$ 230.591,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONF PE 23001-SME.
| Número: 677 | Data Emissão: 27/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 230.591,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230.591,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230052207722 | Chave Acesso: 23230732713483000168550010000006771413897581 | Chave Verific: 23230732713483000168550010000006771413897581 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | PACOTE | 21200.0000 | R$ 1,80 | R$ 38.160,00 |
| 002 | ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO. | PACOTE | 62800.0000 | R$ 1,80 | R$ 113.040,00 |
| 003 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 28975.0000 | R$ 2,74 | R$ 79.391,50 |
Total Geral: R$ 230.591,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONF PE 23001-SME. | 14/12/2023 | 14120120 | R$ 230.591,50 | |
| Total | R$ 230.591,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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