info Empenho
Número
26030031/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/03/2026
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
IN25004-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
28/11/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 173.072.368,55
Valor Total
R$ 173.072.368,55
assignment Contrato
Número
0177/25-SMS
Data Assinatura
28/11/2025
Vigência
28/11/2025 - 28/11/2026
Valor Total
R$ 177.152.432,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6239
Data: 07/04/2026
Valor: R$ 4.694,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 3562 | Data Emissão: 07/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 4.694,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.694,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v842boirj3eypmxlstdknfh57c9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.694,48 | R$ 4.694,48 |
Cód. Liquidação: 10898
Data: 24/06/2026
Valor: R$ 1.923,04
Descrição / Justificativa: REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 3651 | Data Emissão: 24/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 1.923,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.923,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v63t4zbuwdlq5jmsxfgo8rhcpk2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.923,04 | R$ 1.923,04 |
Cód. Liquidação: 10901
Data: 24/06/2026
Valor: R$ 3.393,60
Descrição / Justificativa: REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 3652 | Data Emissão: 24/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 3.393,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.393,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 6cwm3x9fpdtjnurqziov2k7h4sy | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.393,60 | R$ 3.393,60 |
Cód. Liquidação: 11692
Data: 08/07/2026
Valor: R$ 1.527,12
Descrição / Justificativa: REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029.
| Número: 3658 | Data Emissão: 07/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 1.527,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.527,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: o4xku5pdjnqy9vstrfl7m3a6bgc | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.527,12 | R$ 1.527,12 |
Total Geral: R$ 11.538,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 10/04/2026 | 10040150 | R$ 4.694,48 | |
| REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/06/2026 | 29060006 | R$ 1.923,04 | |
| REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PARA PROCEDIMENTOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONTRATO 0177/25. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029. | 29/06/2026 | 29060005 | R$ 3.393,60 | |
| Total | R$ 10.011,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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