info Empenho
Número
26020014/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2020
Valor
R$ 308,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS - USO TRIMESTRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0027/2019-SECJ
Data Assinatura
21/08/2019
Vigência
21/08/2019 - 21/08/2020
Valor Total
R$ 748,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIM | R$ 0,70 | 50,000000 | R$ 35,00 |
| 2 | VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN | R$ 3,73 | 10,000000 | R$ 37,30 |
| 3 | DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, | R$ 3,33 | 50,000000 | R$ 166,50 |
| 4 | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 6,94 | 10,000000 | R$ 69,40 |
| Total | R$ 308,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7649
Data: 28/07/2020
Valor: R$ 308,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS - USO TRIMESTRAL.
| Número: 357 | Data Emissão: 15/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 308,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 308,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200039797021 | Chave Acesso: 23200714169319000150550010000003571000003574 | Chave Verific: 23200714169319000150550010000003571000003574 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,73 | R$ 37,30 |
| 002 | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIM | UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
| 003 | DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,33 | R$ 166,50 |
| 004 | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,94 | R$ 69,40 |
Total Geral: R$ 308,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS - USO TRIMESTRAL. | 20/08/2020 | 20080112 | R$ 308,20 | |
| Total | R$ 308,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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