info Empenho
Número
26010040/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 764,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
26/2017-AMA
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
27/11/2017 - 27/11/2018
Valor Total
R$ 3.765,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 50,000000 | R$ 764,50 |
| Total | R$ 764,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 271
Data: 31/01/2018
Valor: R$ 764,50
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
| Número: 2954 | Data Emissão: 31/01/2018 | Doc. Ref.: 201801 | Valor Bruto: R$ 764,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 764,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/01/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180006532800 | Chave Acesso: 23180110616533000156550010000029540000029542 | Chave Verific: 23-1801-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.954-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 764,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 02/05/2018 | 02050094 | R$ 764,50 | |
| Total | R$ 764,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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