info Empenho
Número
26010022/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2024
Valor
R$ 2.284,79
Natureza
Sentenças Judiciais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - SENTENÇA JUDICIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 146/2024 - CAF, CONTRATO 149/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE23012-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2023
Data Publicação
16/01/2023
Valor Estimado
R$ 274.750,08
Valor Total
R$ 86.632,20
assignment Contrato
Número
0149/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
15/06/2023 - 14/06/2024
Valor Total
R$ 10.156,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVETIRACETAM, 250 MG, COMPRIMIDO. | R$ 1,87 | 470,000000 | R$ 878,90 |
| 2 | CLORETO DE POTÁSSIO, 60MG/ML, XAROPE 6%, 100ML. | R$ 3,81 | 369,000000 | R$ 1.405,89 |
| Total | R$ 2.284,79 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2412
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 2.284,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 146/2024 - CAF, CONTRATO 149/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 8657 | Data Emissão: 28/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 2.284,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.284,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240017020975 | Chave Acesso: 23240210782385000140550010000086571000086676 | Chave Verific: 23240210782385000140550010000086571000086676 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE POTÁSSIO, 60MG/ML, XAROPE 6%, 100ML. | FRASCO | 369.0000 | R$ 3,81 | R$ 1.405,89 |
| 002 | LEVETIRACETAM, 250 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 470.0000 | R$ 1,87 | R$ 878,90 |
Total Geral: R$ 2.284,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO ÀS DECISOES JUDICIAIS, CONFORME OFICIO Nº 146/2024 - CAF, CONTRATO 149/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 08/05/2024 | 08050012 | R$ 2.284,79 | |
| Total | R$ 2.284,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
