info Empenho
Número
25100039/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
25/10/2019
Valor
R$ 192,86
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
032/2019-STDE
Data Assinatura
14/08/2019
Vigência
14/08/2019 - 14/08/2020
Valor Total
R$ 192,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 4,00 | 20,000000 | R$ 80,00 |
| 2 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 0,54 | 4,000000 | R$ 2,16 |
| 3 | CAPA PARA ENCADERNACAO, POLIPROPILENO, PRETA, DIMENSOES 210 X 297MM, PACOTE 50.0 UNIDADES | R$ 11,07 | 10,000000 | R$ 110,70 |
| Total | R$ 192,86 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17855
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 192,86
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos.
| Número: 5865 | Data Emissão: 09/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 192,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190080570402 | Chave Acesso: 23191210596960000110550010000058650000058650 | Chave Verific: 23-1912-10.596.960/0001-10-55-001-000.005.865-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 20.0000 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| 002 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 4.0000 | R$ 0,54 | R$ 2,16 |
| 003 | CAPA PARA ENCADERNACAO, POLIPROPILENO, PRETA, DIMENSOES 210 X 297MM, PACOTE 50.0 UNIDADES | UNIDADE | 10.0000 | R$ 11,07 | R$ 110,70 |
Total Geral: R$ 192,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisições de Material de Consumo (Material de Acondicionamento e Embalagem) para atender as necessidades da secretaria e seus demais equipamentos. | 30/12/2019 | 30120085 | R$ 192,86 | |
| Total | R$ 192,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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