info Empenho
Número
25100013/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/10/2016
Valor
R$ 1.668,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-2
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
21/01/2016 - 21/01/2017
Valor Total
R$ 235.980,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO COM AROEIRA E HIDRATANTE R$ 13,90 120,000000 R$ 1.668,00
Total R$ 1.668,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20814
Data: 29/11/2016
Valor: R$ 1.668,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2114 Data Emissão: 29/11/2016 Doc. Ref.: 201611 Valor Bruto: R$ 1.668,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.668,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2016 N° do CGF do Emitente: 0000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160069416736 Chave Acesso: 23161110360680000108550000000021141048040004 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO COM AROEIRA E HIDRATANTE UNIDADE 120.0000 R$ 13,90 R$ 1.668,00
Total Geral: R$ 1.668,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22/12/2016 22120049   R$ 1.668,00
Total R$ 1.668,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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