info Empenho
Número
25090009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2019
Valor
R$ 1.362,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.389.388/0001-41
library_books Licitação
Número
DP2019/00220
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 3.820,00
Valor Total
R$ 8.338,00
assignment Contrato
Número
13/2019-SEDHAS
Data Assinatura
28/06/2019
Vigência
28/06/2019 - 28/06/2020
Valor Total
R$ 1.362,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARMARIO COM 02 PORTAS COM CHAVE | R$ 454,00 | 3,000000 | R$ 1.362,00 |
Total | R$ 1.362,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15707 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016 | 05/11/2019 | 12342 | R$ 1.362,00 | |
Total | R$ 1.362,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.362,00 |
Total | R$ 1.362,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS JUNTO AO CONVENIO Nº837449/2016 | 28/01/2020 | 28010015 | R$ 1.362,00 |
Total | R$ 1.362,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |