info Empenho
Número
25090002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/09/2020
Valor
R$ 11.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE125/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2019
Data Publicação
22/08/2019
Valor Estimado
R$ 3.436.634,10
Valor Total
R$ 1.844.529,50
assignment Contrato
Número
0324/2019-SAUDE
Data Assinatura
27/12/2019
Vigência
27/12/2019 - 26/12/2020
Valor Total
R$ 238.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCORTISONA (SUCCINATO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 4,80 | 2.400,000000 | R$ 11.520,00 |
| Total | R$ 11.520,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11437
Data: 16/10/2020
Valor: R$ 11.520,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 232145 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 11.520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200177753006 | Chave Acesso: 43201002520829000140550010002321451613568058 | Chave Verific: 43201002520829000140550010002321451613568058 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCORTISONA (SUCCINATO), FRASCO/AMPOLA, 500MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 2400.0000 | R$ 4,80 | R$ 11.520,00 |
Total Geral: R$ 11.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 17/11/2020 | 17110058 | R$ 11.520,00 | |
| Total | R$ 11.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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