info Empenho
Número
25080020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/08/2016
Valor
R$ 526,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEREST, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NO BREAK 12V AMPERAGEM 7AH | R$ 87,73 | 6,000000 | R$ 526,38 |
| Total | R$ 526,38 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15358 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEREST, NESTE MUNICIPIO. | 14/09/2016 | 80058 | R$ 438,65 | |
| 15853 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEREST, NESTE MUNICIPIO. | 22/09/2016 | 80274 | R$ 87,73 | |
| Total | R$ 526,38 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEREST, NESTE MUNICIPIO. | 26/10/2016 | 26100033 | R$ 87,73 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CEREST, NESTE MUNICIPIO. | 14/10/2016 | 14100123 | R$ 438,65 | |
| Total | R$ 526,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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