info Empenho
Número
25080002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/08/2022
Valor
R$ 32.793,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22005-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0051/2022-SME
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 03/05/2023
Valor Total
R$ 32.793,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 2.000,000000 | R$ 25.660,00 |
| 2 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 3,33 | 40,000000 | R$ 133,20 |
| 3 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 1.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 32.793,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19458
Data: 10/10/2022
Valor: R$ 32.793,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22005-SEPLAG.
| Número: 797 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 32.793,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.793,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220064190955 | Chave Acesso: 23221033651718000105550010000007971445109290 | Chave Verific: 23221033651718000105550010000007971445109290 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 2000.0000 | R$ 12,83 | R$ 25.660,00 |
| 003 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDINDO 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,33 | R$ 133,20 |
Total Geral: R$ 32.793,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22005-SEPLAG. | 03/11/2022 | 03110002 | R$ 32.793,20 | |
| Total | R$ 32.793,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})