info Empenho
Número
25060023/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2019
Valor
R$ 5.030,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE038/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/05/2019
Data Publicação
04/04/2019
Valor Estimado
R$ 99.058,45
Valor Total
R$ 45.478,65
assignment Contrato
Número
136/2019-SMS
Data Assinatura
11/06/2019
Vigência
11/06/2019 - 10/06/2020
Valor Total
R$ 34.699,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 2X20W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 56,80 | 20,000000 | R$ 1.136,00 |
| 2 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 2X40W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 56,49 | 20,000000 | R$ 1.129,80 |
| 3 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 34,39 | 20,000000 | R$ 687,80 |
| 4 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 1X40W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 38,80 | 20,000000 | R$ 776,00 |
| 5 | LÂMPADA LED DICROICA 5W 220V | R$ 12,69 | 10,000000 | R$ 126,90 |
| 6 | LÂMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 16,95 | 10,000000 | R$ 169,50 |
| 7 | LÂMPADA LED TUBO T8 9W | R$ 17,52 | 50,000000 | R$ 876,00 |
| 8 | LÂMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,71 | 5,000000 | R$ 128,55 |
| Total | R$ 5.030,55 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8863 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/07/2019 | 653 | R$ 5.030,55 | |
| Total | R$ 5.030,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/08/2019 | 12080011 | R$ 5.030,55 | |
| Total | R$ 5.030,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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