info Empenho
Número
25050023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2021
Valor
R$ 9.949,08
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0413/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/10/2020
Vigência
27/10/2020 - 26/10/2021
Valor Total
R$ 14.556,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA - SOLUCAO GEL COM NO MÍNIMO 2,5 G. - INDICADO PARA TRATAMENTO DE SENSIBILIDADE DENTAL MODERADA E ALTA. | R$ 9,89 | 138,000000 | R$ 1.364,82 |
| 2 | FLÚOR, GEL TIXOTRÓPICO CONTENDO FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO COM PH ENTRE 3 E 4, SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA. | R$ 4,26 | 686,000000 | R$ 2.922,36 |
| 3 | BROCA, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG, Nº 1013, ESFERICA 1ª SERIE. | R$ 2,08 | 660,000000 | R$ 1.372,80 |
| 4 | KIT CIRÚRGICO, COMPONENTES CONFECCIONADOS EM TNT, GRAMATURA 80, DESCARTÁVEL. | R$ 29,58 | 145,000000 | R$ 4.289,10 |
| Total | R$ 9.949,08 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13872 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/08/2021 | 2182 | R$ 4.289,10 | |
| 15572 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 06/09/2021 | 2198 | R$ 1.364,82 | |
| Total | R$ 5.653,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 05/10/2021 | 05100010 | R$ 1.364,82 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 14/09/2021 | 14090097 | R$ 4.289,10 | |
| Total | R$ 5.653,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 18/11/2021 | 18110004 | R$ 1.372,80 |
| cancelamento de item do empenho. | 09/06/2021 | 09060009 | R$ 2.922,36 |
| Total | R$ 4.295,16 | ||
