info Empenho
Número
25020020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2016
Valor
R$ 133.175,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201502
Data Assinatura
01/10/2014
Vigência
01/10/2014 - 30/10/2014
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 30,17 | 1.000,000000 | R$ 30.170,00 |
| 2 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | R$ 0,39 | 200.000,000000 | R$ 79.980,00 |
| 3 | NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO | R$ 5,77 | 1.000,000000 | R$ 5.775,00 |
| 4 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 6,90 | 2.500,000000 | R$ 17.250,00 |
| Total | R$ 133.175,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4177
Data: 08/03/2016
Valor: R$ 66.587,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 112265 | Data Emissão: 08/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 66.587,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1621936540 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.587,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160038268372 | Chave Acesso: 43160302520829000140550010001122651055069147 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 500.0000 | R$ 30,17 | R$ 15.085,00 |
| 002 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 100000.0000 | R$ 0,40 | R$ 39.990,00 |
| 003 | NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,78 | R$ 2.887,50 |
| 004 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 1250.0000 | R$ 6,90 | R$ 8.625,00 |
Cód. Liquidação: 4365
Data: 22/03/2016
Valor: R$ 2.887,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 113206 | Data Emissão: 22/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 2.887,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1626399773 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.887,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160046834542 | Chave Acesso: 43160302520829000140550010001132061570508701 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/35 COMPRIMIDO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,78 | R$ 2.887,50 |
Cód. Liquidação: 4368
Data: 22/03/2016
Valor: R$ 63.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 113205 | Data Emissão: 22/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 63.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1626399782 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160046833709 | Chave Acesso: 43160302520829000140550010001132051297530144 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 500.0000 | R$ 30,17 | R$ 15.085,00 |
| 002 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 100000.0000 | R$ 0,40 | R$ 39.990,00 |
| 003 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 1250.0000 | R$ 6,90 | R$ 8.625,00 |
Total Geral: R$ 133.175,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2016 | 21060023 | R$ 25.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2016 | 08060071 | R$ 41.587,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/05/2016 | 04050028 | R$ 66.587,50 | |
| Total | R$ 133.175,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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