info Empenho
Número
25010006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2018
Valor
R$ 504,81
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
74/2017-SEUMA
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 25.697,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 9,000000 | R$ 67,86 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 92,000000 | R$ 122,36 |
| 3 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 26,000000 | R$ 107,38 |
| 4 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 29,000000 | R$ 113,10 |
| 5 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 5,000000 | R$ 12,85 |
| 6 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 5,000000 | R$ 54,10 |
| 7 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 16,000000 | R$ 20,80 |
| 8 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 6,000000 | R$ 6,36 |
| Total | R$ 504,81 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1398
Data: 26/02/2018
Valor: R$ 504,81
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA.
| Número: 3120 | Data Emissão: 26/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 504,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 504,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180011712084 | Chave Acesso: 23180222864845000168550010000031200000031204 | Chave Verific: 23-1802-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.120-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 504,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA. | 09/03/2018 | 09030006 | R$ 504,81 | |
| Total | R$ 504,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
