info Empenho
Número
25010004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2022
Valor
R$ 1.617,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
437/2021-SMS
Data Assinatura
11/11/2021
Vigência
11/11/2021 - 10/11/2022
Valor Total
R$ 7.227,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA (SODICA), 25 MCG. | R$ 0,11 | 14.700,000000 | R$ 1.617,00 |
| Total | R$ 1.617,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3660
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 1.617,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12789 | Data Emissão: 10/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.617,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.617,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220022007626 | Chave Acesso: 26220327600270000190550010000127891082427984 | Chave Verific: 26220327600270000190550010000127891082427984 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOTIROXINA (SODICA), 25 MCG. | COMPRIMIDO | 14700.0000 | R$ 0,11 | R$ 1.617,00 |
Total Geral: R$ 1.617,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 437/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040022 | R$ 1.617,00 | |
| Total | R$ 1.617,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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