info Empenho
Número
24110020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2017
Valor
R$ 125,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR INDUSTRIAL 23/8 CAPACIDADE PARA GRAMPEADAR ATÉ 100 FLS | R$ 33,53 | 2,000000 | R$ 67,06 |
| 2 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 | R$ 2,90 | 20,000000 | R$ 58,00 |
| Total | R$ 125,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16008
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 125,06
Descrição / Justificativa:
| Número: 2769 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 125,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077563022 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000027691920070129 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 125,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 125,06 |
| Total | R$ 125,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA. | 01/02/2018 | 01020032 | R$ 125,06 |
| Total | R$ 125,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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