info Empenho
Número
24100022/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2019
Valor
R$ 599,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FIBRA SINTÉTICA, FLANELA, ÁCIDO MURIÁTICO, INSETICIDA), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.337.875/0001-08
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0696/2019-SME
Data Assinatura
01/10/2019
Vigência
01/10/2019 - 01/10/2020
Valor Total
R$ 599,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIBRA SINTETICA, FIBRACO DE LIMPEZA, MANTA NAO TECIDO DE FIBRAS SINTETICAS A PRO | R$ 2,37 | 100,000000 | R$ 237,00 |
| 2 | INSETICIDA, AEROSOL, NAO CONTENDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MILILITRO | R$ 7,11 | 10,000000 | R$ 71,10 |
| 3 | FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS O | R$ 1,57 | 70,000000 | R$ 109,90 |
| 4 | ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, D | R$ 2,59 | 70,000000 | R$ 181,30 |
| Total | R$ 599,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO. | 02/12/2019 | 02120579 | R$ 599,30 |
| Total | R$ 599,30 | ||
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