info Empenho
Número
24080015/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2016
Valor
R$ 15.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP066/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/06/2016
Data Publicação
01/04/2016
Valor Estimado
R$ 2.041.843,67
Valor Total
R$ 1.042.787,20
assignment Contrato
Número
0662016-1-2
Data Assinatura
10/06/2016
Vigência
23/06/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 48.716,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO SEM COLETOR,LAMINA EM AÇO FIXADA POR PARAFUSO,DE BOA QUALIDADE | R$ 0,13 | 120.000,000000 | R$ 15.600,00 |
| Total | R$ 15.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15092
Data: 31/08/2016
Valor: R$ 15.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 425 | Data Emissão: 31/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 15.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160049659702 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000004250000004255 | Chave Verific: 23-1608-22.864.845/0001-68-55-001-000.000.425-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO SEM COLETOR,LAMINA EM AÇO FIXADA POR PARAFUSO,DE BOA QUALIDADE | UNIDADE | 120000.0000 | R$ 0,13 | R$ 15.600,00 |
Total Geral: R$ 15.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 02/12/2016 | 02120008 | R$ 15.600,00 | |
| Total | R$ 15.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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