info Empenho
Número
24080011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2020
Valor
R$ 532,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.603.291/0001-30
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0033/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/02/2020
Vigência
10/02/2020 - 09/02/2021
Valor Total
R$ 2.660,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA, APROXIMADAMENTE 140 MM, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, PONTA DE ACO ROSQUEAVEL, TUBO PLAST... | R$ 26,60 | 20,000000 | R$ 532,00 |
| Total | R$ 532,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10081 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 21/09/2020 | 1427 | R$ 532,00 | |
| Total | R$ 532,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 12/11/2020 | 12110092 | R$ 532,00 | |
| Total | R$ 532,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
