info Empenho
Número
24080009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2020
Valor
R$ 970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0228/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/06/2021
Valor Total
R$ 1.940,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | R$ 0,87 | 600,000000 | R$ 522,00 |
| 2 | LAPIS DE CERA PRETO ESTACA. CAIXA COM 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO DA CAIXA 105G. | R$ 4,48 | 100,000000 | R$ 448,00 |
| Total | R$ 970,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11446 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 20/10/2020 | 4145 | R$ 970,00 | |
| Total | R$ 970,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100084 | R$ 970,00 | |
| Total | R$ 970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})