info Empenho
Número
24080007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2018
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE061/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2018
Data Publicação
18/04/2018
Valor Estimado
R$ 560.930,00
Valor Total
R$ 80.739,28
assignment Contrato
Número
194/2018-SMS
Data Assinatura
09/08/2018
Vigência
09/08/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 8.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG | R$ 0,50 | 8.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11381
Data: 05/09/2018
Valor: R$ 780,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10391 | Data Emissão: 05/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 780,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 780,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055252812 | Chave Acesso: 23180906053353000136550010000103911000103915 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13353
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 3.210,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10702 | Data Emissão: 09/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 3.210,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.210,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063592611 | Chave Acesso: 23181006053353000136550010000107021000107025 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/12/2018 | 14120067 | R$ 3.210,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/10/2018 | 18100057 | R$ 780,00 | |
| Total | R$ 3.990,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120230 | R$ 10,00 |
| Total | R$ 10,00 | ||
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