info Empenho
Número
24070017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2018
Valor
R$ 500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.079.667/0001-50
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
063/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 11/04/2019
Valor Total
R$ 27.685,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 10MG/ML, AMPOLA 2ML | R$ 1,00 | 500,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9465
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1820 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046245206 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000018201000018200 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080073 | R$ 500,00 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
