info Empenho
Número
24070007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2018
Valor
R$ 16.429,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENOURA | R$ 3,04 | 18,000000 | R$ 54,72 |
| 2 | BATATA DOCE | R$ 2,69 | 48,000000 | R$ 129,12 |
| 3 | REPOLHO | R$ 4,57 | 12,000000 | R$ 54,84 |
| 4 | MANGA | R$ 3,73 | 48,000000 | R$ 179,04 |
| 5 | BETERRABA | R$ 2,69 | 48,000000 | R$ 129,12 |
| 6 | CEBOLA | R$ 2,15 | 24,000000 | R$ 51,60 |
| 7 | CHUCHU | R$ 2,24 | 48,000000 | R$ 107,52 |
| 8 | CHEIRO VERDE | R$ 29,09 | 24,000000 | R$ 698,16 |
| 9 | MAÇÃ | R$ 0,74 | 240,000000 | R$ 177,60 |
| 10 | BANANA | R$ 3,24 | 2.400,000000 | R$ 7.776,00 |
| 11 | MARGARINA 500G | R$ 2,84 | 48,000000 | R$ 136,32 |
| 12 | GOIABA | R$ 3,72 | 48,000000 | R$ 178,56 |
| 13 | MAMÃO | R$ 3,98 | 48,000000 | R$ 191,04 |
| 14 | BISCOITO TIPO BARRINHA MAXI COM RECHEIO SABOR GOIABA | R$ 2,16 | 303,000000 | R$ 654,48 |
| 15 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 400,000000 | R$ 340,00 |
| 16 | LARANJA PERA | R$ 0,75 | 720,000000 | R$ 540,00 |
| 17 | BIFE CONGELADO DE 1ª QUALIDADE | R$ 24,79 | 120,000000 | R$ 2.974,80 |
| 18 | MELANCIA | R$ 3,04 | 48,000000 | R$ 145,92 |
| 19 | ALFACE | R$ 2,24 | 48,000000 | R$ 107,52 |
| 20 | TOMATE | R$ 3,37 | 168,000000 | R$ 566,16 |
| 21 | BISCOITO SALGADO PACOTE 156G SABORES VARIADOS NATURAL, PIZZA, ERVAS, QUEIJO E PRESUNTO EMB. COM 06 UNIDADES | R$ 3,00 | 303,000000 | R$ 909,00 |
| 22 | EXTRATO DE TOMATE 850 G | R$ 10,94 | 30,000000 | R$ 328,20 |
| Total | R$ 16.429,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10451 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 21/08/2018 | 1648 | R$ 4.922,60 | |
| 12042 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 04/09/2018 | 1714 | R$ 654,48 | |
| 16797 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 1855 | R$ 95,99 | |
| 16798 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 1936 | R$ 1.113,62 | |
| 16799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 1871 | R$ 92,95 | |
| 16800 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 1895 | R$ 83,09 | |
| 16802 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 1843 | R$ 92,95 | |
| Total | R$ 7.055,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 22/10/2018 | 22100013 | R$ 654,48 | |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 24/09/2018 | 24090014 | R$ 4.922,60 | |
| Total | R$ 5.577,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120215 | R$ 7.026,84 |
| Total | R$ 7.026,84 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.478,60 |
| Total | R$ 1.478,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2019 | R$ 2.347,20 |
| Total | R$ 2.347,20 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 06/02/2019 | 06020051 | R$ 2.347,20 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 28/01/2019 | 28010021 | R$ 83,09 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 28/01/2019 | 28010020 | R$ 1.113,62 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 28/01/2019 | 28010018 | R$ 95,99 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 28/01/2019 | 28010017 | R$ 92,95 |
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO SUAS EM ANEXO A SEDHAS | 28/01/2019 | 28010016 | R$ 92,95 |
| Total | R$ 3.825,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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