info Empenho
Número
24070006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2026
Valor
R$ 22.950,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA. EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 36000801404202600. CONTRATO 0192/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
48.191.158/0001-12
library_books Licitação
Número
PE25018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2025
Data Publicação
04/09/2025
Valor Estimado
R$ 771.658,64
Valor Total
R$ 390.295,27
assignment Contrato
Número
0192/25-SMS
Data Assinatura
19/12/2025
Vigência
19/12/2025 - 19/12/2026
Valor Total
R$ 64.260,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL FORTE, 5%, PARASITOLOGICO, FRASCO 1 LITRO. | R$ 153,00 | 150,000000 | R$ 22.950,00 |
| Total | R$ 22.950,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16467
Data: 11/09/2026
Valor: R$ 22.950,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA. EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 36000801404202600. CONTRATO 0192/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 439 | Data Emissão: 09/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 22.950,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.950,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260096606914 | Chave Acesso: 23260948191158000112550010000004391500810004 | Chave Verific: 23260948191158000112550010000004391500810004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, LUGOL FORTE, 5%, PARASITOLOGICO, FRASCO 1 LITRO. | FRASCO | 150.0000 | R$ 153,00 | R$ 22.950,00 |
Total Geral: R$ 22.950,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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