info Empenho
Número
24060013/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
24/06/2016
Valor
R$ 13.999,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6, SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM METALON DE MADEIRA PARAFUZADA COM ZINCO NA PARTE FRONTAL E COM ABERTURA DE LETREIROS E DEV. LOGOTIPOS 3 X 4 M , OS 06240007/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.789.577/0001-12
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-2
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 21.197,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLACA EM METALON C/ESTRUTURA DE MADEIRA PARAFUZADA C/ZINCO NA PARTE FRONTAL E C/ABERT.DE LETREIROS E DEV.LOGOTIPOS 3X4M | R$ 2.333,33 | 6,000000 | R$ 13.999,98 |
| Total | R$ 13.999,98 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10593 | CONTA 1273-6, SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM METALON DE MADEIRA PARAFUZADA COM ZINCO NA PARTE FRONTAL E COM ABERTURA DE LETREIROS E DEV. LOGOTIPOS 3 X 4 M , OS 06240007/2016. | 01/07/2016 | 851 | R$ 12.960,00 | |
| Total | R$ 12.960,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6, SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA EM METALON DE MADEIRA PARAFUZADA COM ZINCO NA PARTE FRONTAL E COM ABERTURA DE LETREIROS E DEV. LOGOTIPOS 3 X 4 M , OS 06240007/2016. | 25/07/2016 | 25070037 | R$ 12.960,00 | |
| Total | R$ 12.960,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE SERÁ PAGO COMO CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 01/07/2016 | 01070002 | R$ 1.039,98 |
| Total | R$ 1.039,98 | ||
