info Empenho
Número
24060001/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/06/2019
Valor
R$ 580,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.692.456/0001-71
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
093/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 17/04/2020
Valor Total
R$ 6.222,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M2020W | R$ 58,06 | 10,000000 | R$ 580,60 |
Total | R$ 580,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9252 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/07/2019 | 8784 | R$ 580,60 | |
Total | R$ 580,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/11/2019 | 13110036 | R$ 580,60 | |
Total | R$ 580,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |