info Empenho
Número
24040020/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2018
Valor
R$ 78.374,75
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 01,OBJETIVO 15, META 06 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.937.323/0001-92
library_books Licitação
Número
PE109/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2017
Data Publicação
06/11/2017
Valor Estimado
R$ 1.948.484,28
Valor Total
R$ 1.421.796,00
assignment Contrato
Número
056/2018-SMS
Data Assinatura
07/03/2018
Vigência
07/03/2018 - 14/03/2019
Valor Total
R$ 495.621,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMILHA PLANA DE SILICONE | R$ 140,50 | 1,000000 | R$ 140,50 |
| 2 | COLETE MILWAUKEE | R$ 1.003,14 | 5,000000 | R$ 5.015,70 |
| 3 | ESPALDEIRA EM BRIM | R$ 120,00 | 3,000000 | R$ 360,00 |
| 4 | COLETE O.T.L.S | R$ 900,00 | 1,000000 | R$ 900,00 |
| 5 | COLETE PUTTI ELASTICO BAIXO | R$ 240,00 | 8,000000 | R$ 1.920,00 |
| 6 | BASTÃO EM ALUMÍNIO | R$ 60,00 | 10,000000 | R$ 600,00 |
| 7 | ESPALDEIRA ELASTICA SIMPLES | R$ 70,00 | 10,000000 | R$ 700,00 |
| 8 | BOTAS ORTOPÉDICAS | R$ 320,00 | 10,000000 | R$ 3.200,00 |
| 9 | PALMILHA ORTOPEDICA ADULTO | R$ 80,00 | 10,000000 | R$ 800,00 |
| 10 | COLETE JEWETT PERMITE QUE A COLUNA LOMBAR PERMANEÇA EM LORDOSE C/ ALMOFADAS POSTERIOR ESTERNAL E PUBIANA | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| 11 | TUTOR CURTO COM PAR DE BOTAS | R$ 849,00 | 5,000000 | R$ 4.245,00 |
| 12 | MULETA CANADENSE | R$ 120,00 | 5,000000 | R$ 600,00 |
| 13 | ANDADOR DOBRAVEL ADULTO SEM RODIZIO | R$ 220,00 | 10,000000 | R$ 2.200,00 |
| 14 | COLETE COMPRESSOR TORACICO DINAMICO CONFECCIONADO EM DURALUMINIO | R$ 380,02 | 4,000000 | R$ 1.520,08 |
| 15 | SUTIÃ COM PROTESE MAMARIA | R$ 257,00 | 3,000000 | R$ 771,00 |
| 16 | ÓRTESE PARA GENO VALGO/VARO | R$ 899,00 | 10,000000 | R$ 8.990,00 |
| 17 | TALA DE POLIPROPILENO | R$ 929,35 | 5,000000 | R$ 4.646,75 |
| 18 | PROTESE TRANSTIBIAL TIPO KBM COM PÉ DO TIPO SACH | R$ 4.500,00 | 4,000000 | R$ 18.000,00 |
| 19 | PROTESE TRANSFEMURAL | R$ 6.366,11 | 2,000000 | R$ 12.732,22 |
| 20 | TUTOR LONGO UNILATERAL COM OU SEM CINTO PELVICO | R$ 1.749,00 | 2,000000 | R$ 3.498,00 |
| 21 | PROTESE SYME | R$ 3.517,75 | 2,000000 | R$ 7.035,50 |
| Total | R$ 78.374,75 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6428
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 78.374,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 793 | Data Emissão: 29/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 78.374,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.374,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180032178190 | Chave Acesso: 23180506937323000192550010000007931000002202 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 78.374,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 78.374,75 |
| Total | R$ 78.374,75 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE-SACS, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 01,OBJETIVO 15, META 06 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 01/03/2019 | 01030028 | R$ 78.374,75 |
| Total | R$ 78.374,75 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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