info Empenho
Número
24040016/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 1.441,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
31/2018 SEDHAS
Data Assinatura
31/08/2018
Vigência
31/08/2018 - 31/08/2019
Valor Total
R$ 9.846,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AGUA MINERAL 20 LITROS R$ 5,34 90,000000 R$ 480,60
2 AGUA MINERAL 20 LITROS R$ 5,34 180,000000 R$ 961,20
Total R$ 1.441,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4690
Data: 26/04/2019
Valor: R$ 1.441,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS
Número: 1618 Data Emissão: 26/04/2019 Doc. Ref.: 201904 Valor Bruto: R$ 1.441,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.441,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2019 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190025974604 Chave Acesso: 23190414373576000109550040000016181000161875 Chave Verific: 23-1904-14.373.576/0001-09-55-004-000.001.618-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AGUA MINERAL 20 LITROS GRF 90.0000 R$ 5,34 R$ 480,60
002 AGUA MINERAL 20 LITROS GRF 180.0000 R$ 5,34 R$ 961,20
Total Geral: R$ 1.441,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAIS, DESTINADO AS UNIDADES DA SEDHAS 23/05/2019 23050069   R$ 1.441,80
Total R$ 1.441,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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