info Empenho
Número
24040009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2017
Valor
R$ 3.987,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P O PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DA SDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,47 | 200,000000 | R$ 94,00 |
| 2 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 5,70 | 150,000000 | R$ 855,00 |
| 3 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,04 | 200,000000 | R$ 408,00 |
| 4 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | R$ 1,49 | 150,000000 | R$ 223,50 |
| 5 | SACO PARA LIXO 40L | R$ 1,00 | 200,000000 | R$ 200,00 |
| 6 | DESINFETANTE 500ML | R$ 2,55 | 200,000000 | R$ 510,00 |
| 7 | SABAO EM PO 500G | R$ 3,15 | 200,000000 | R$ 630,00 |
| 8 | ALCOOL EM GEL 500G 70 | R$ 6,04 | 50,000000 | R$ 302,00 |
| 9 | PAPEL HIGIENICO 04 RL 30MT | R$ 2,55 | 300,000000 | R$ 765,00 |
| Total | R$ 3.987,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4631
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 3.987,50
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DA SDHAS.
| Número: 9134 | Data Emissão: 19/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 3.987,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.987,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170028524724 | Chave Acesso: 23170512337358000193550010000091341000091343 | Chave Verific: 23-1705-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.134-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.987,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES DA SDHAS. | 13/06/2017 | 13060082 | R$ 3.987,50 | |
| Total | R$ 3.987,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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