info Empenho
Número
24030008/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/03/2020
Valor
R$ 13.939,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
149/2019-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/02/2020
Data Publicação
27/09/2019
Valor Estimado
R$ 2.342.255,00
Valor Total
R$ 1.449.707,50
assignment Contrato
Número
1134/2020-SME
Data Assinatura
28/02/2020
Vigência
28/02/2020 - 28/02/2021
Valor Total
R$ 227.287,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | R$ 2,59 | 3.672,000000 | R$ 9.510,48 |
| 2 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | R$ 2,59 | 240,000000 | R$ 621,60 |
| 3 | FEIJAO CARIOQUINHA. GRUPO I. CLASSE: CORES. TIPO I. | R$ 4,23 | 900,000000 | R$ 3.807,00 |
| Total | R$ 13.939,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2950
Data: 01/04/2020
Valor: R$ 10.132,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
| Número: 3775 | Data Emissão: 31/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 10.132,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.132,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200019650864 | Chave Acesso: 23200310616533000156550100000037750000037751 | Chave Verific: 23-2003-10.616.533/0001-56-55-010-000.003.775-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | UNIDADE 1 QUILOGR... | 3672.0000 | R$ 2,59 | R$ 9.510,48 |
| 002 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | UNIDADE 1 QUILOGR... | 240.0000 | R$ 2,59 | R$ 621,60 |
Cód. Liquidação: 3567
Data: 13/04/2020
Valor: R$ 3.807,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
| Número: 3794 | Data Emissão: 06/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 3.807,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.807,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200020526821 | Chave Acesso: 23200410616533000156550010000037941676383960 | Chave Verific: 23-2004-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.794-167. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJAO CARIOQUINHA. GRUPO I. CLASSE: CORES. TIPO I. | UNIDADE 1 QUILOGR... | 900.0000 | R$ 4,23 | R$ 3.807,00 |
Total Geral: R$ 13.939,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019. | 15/05/2020 | 15050018 | R$ 10.132,08 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019. | 29/04/2020 | 29040003 | R$ 3.807,00 | |
| Total | R$ 13.939,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
