info Empenho
Número
24030001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/03/2026
Valor
R$ 6.304,47
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.871.949/0001-09
library_books Licitação
Número
DP25004-SESPOL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/12/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 36.248,61
Valor Total
R$ 36.248,61
assignment Contrato
Número
023/25-SESPOL
Data Assinatura
30/12/2025
Vigência
05/01/2026 - 05/01/2027
Valor Total
R$ 36.248,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADEADO 35MM EM LATÃO TRADICIONAL. | R$ 13,80 | 23,000000 | R$ 317,40 |
| 2 | CANO, PVC, SOLDÁVEL, 32MM. | R$ 17,50 | 25,000000 | R$ 437,50 |
| 3 | CADEADO 40MM EM LATÃO TRADICIONAL. | R$ 24,50 | 35,000000 | R$ 857,50 |
| 4 | FITA VEDA ROSCA | R$ 4,50 | 40,000000 | R$ 180,00 |
| 5 | CAIXA DE TOMADA, CONJUNTO 2 TOMADAS, 2P+T, 10A/250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,50 | 40,000000 | R$ 220,00 |
| 6 | CABO ELETRICO, PP, 3 X 2,5 MM, AVULSO 1.0 METRO | R$ 5,88 | 45,000000 | R$ 264,60 |
| 7 | Lâmpada LED 50W | R$ 15,60 | 45,000000 | R$ 702,00 |
| 8 | RELE, TEMPORIZADOR, 220V. | R$ 98,10 | 5,000000 | R$ 490,50 |
| 9 | CAIXA DE DESCARGA, COMPLETA, PLASTICA, EXTERNA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 28,50 | 25,000000 | R$ 712,50 |
| 10 | REBITES. | R$ 102,50 | 2,000000 | R$ 205,00 |
| 11 | Torneira cromada p/ lavatório | R$ 36,50 | 5,000000 | R$ 182,50 |
| 12 | Solvente | R$ 16,50 | 25,000000 | R$ 412,50 |
| 13 | Chuveiro completo de plástico | R$ 5,50 | 40,000000 | R$ 220,00 |
| 14 | LÂMPADA, LED, 60 WATTS, BIVOLT, 220V. | R$ 17,90 | 45,000000 | R$ 805,50 |
| 15 | MANGUEIRA, MALHA POLIESTER TRANSPARENTE, 3/4" ALTA PRESSAO, JARDINAGEM, ROLO 50.0 METROS | R$ 98,99 | 3,000000 | R$ 296,97 |
| Total | R$ 6.304,47 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5796
Data: 27/03/2026
Valor: R$ 6.304,47
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL
| Número: 5320 | Data Emissão: 26/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 6.304,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.304,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 012040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260031066494 | Chave Acesso: 23260313871949000109550010000053201884451033 | Chave Verific: 23260313871949000109550010000053201884451033 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA DE DESCARGA, COMPLETA, PLASTICA, EXTERNA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 25.0000 | R$ 28,50 | R$ 712,50 |
| 002 | LÂMPADA, LED, 60 WATTS, BIVOLT, 220V. | UNIDADE | 45.0000 | R$ 17,90 | R$ 805,50 |
| 003 | CANO, PVC, SOLDÁVEL, 32MM. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 17,50 | R$ 437,50 |
| 004 | MANGUEIRA, MALHA POLIESTER TRANSPARENTE, 3/4" ALTA PRESSAO, JARDINAGEM, ROLO 50.0 METROS | ROLO 50 METROS | 3.0000 | R$ 98,99 | R$ 296,97 |
| 005 | CAIXA DE TOMADA, CONJUNTO 2 TOMADAS, 2P+T, 10A/250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 40.0000 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
| 006 | CABO ELETRICO, PP, 3 X 2,5 MM, AVULSO 1.0 METRO | AVULSO 1 METRO | 45.0000 | R$ 5,88 | R$ 264,60 |
| 007 | CADEADO 35MM EM LATÃO TRADICIONAL. | UNIDADE | 23.0000 | R$ 13,80 | R$ 317,40 |
| 008 | CADEADO 40MM EM LATÃO TRADICIONAL. | UNIDADE | 35.0000 | R$ 24,50 | R$ 857,50 |
| 009 | REBITES. | QUILOGRAMA | 2.0000 | R$ 102,50 | R$ 205,00 |
| 010 | FITA VEDA ROSCA | UNIDADE | 40.0000 | R$ 4,50 | R$ 180,00 |
| 011 | Lâmpada LED 50W | UNIDADE | 45.0000 | R$ 15,60 | R$ 702,00 |
| 012 | Chuveiro completo de plástico | UNIDADE | 40.0000 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
| 013 | Solvente | LITRO | 25.0000 | R$ 16,50 | R$ 412,50 |
| 014 | Torneira cromada p/ lavatório | UNIDADE | 5.0000 | R$ 36,50 | R$ 182,50 |
| 015 | RELE, TEMPORIZADOR, 220V. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 98,10 | R$ 490,50 |
Total Geral: R$ 6.304,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face às despesas com a aquisição de material elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados ao atendimento de necessidades emergenciais de pequenos reparos na Secretaria de Esporte e Lazer.-SESPOL | 08/05/2026 | 08050007 | R$ 6.304,47 | |
| Total | R$ 6.304,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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