info Empenho
Número
24010008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2022
Valor
R$ 824,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE076/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2021
Data Publicação
31/05/2021
Valor Estimado
R$ 386.841,60
Valor Total
R$ 124.825,80
assignment Contrato
Número
0353/2021-SMS
Data Assinatura
16/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 15/09/2022
Valor Total
R$ 8.804,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASELINA POMADA COM 30G. R$ 6,11 135,000000 R$ 824,85
Total R$ 824,85

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4874
Data: 30/03/2022
Valor: R$ 824,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 23631 Data Emissão: 24/03/2022 Doc. Ref.: 202203 Valor Bruto: R$ 824,85
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 824,85
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 N° do CGF do Emitente: 2029952 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220017417804 Chave Acesso: 23220305675713000179550010000236311000245336 Chave Verific: 23220305675713000179550010000236311000245336 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASELINA POMADA COM 30G. BISNAGA 135.0000 R$ 6,11 R$ 824,85
Total Geral: R$ 824,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 20/05/2022 20050519   R$ 824,85
Total R$ 824,85
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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