info Empenho
Número
23120010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Ordinário
Data
23/12/2024
Valor
R$ 30.683,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para realização do Reveillon 2024/2025 a ser realizado na arena aeroporto, conforme demandas.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.261.873/0001-70
library_books Licitação
Número
PE24001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2024
Data Publicação
10/05/2024
Valor Estimado
R$ 3.589.517,98
Valor Total
R$ 2.315.348,51
assignment Contrato
Número
110/2024-SECULT
Data Assinatura
19/09/2024
Vigência
19/09/2024 - 19/09/2025
Valor Total
R$ 293.221,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: PA: 01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK (03 DSPS PACOTE WAVES 9); 01 PROCESSADOR XTA DP 448. | R$ 5.966,67 | 2,000000 | R$ 11.933,34 |
| 2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | R$ 2.083,32 | 9,000000 | R$ 18.749,88 |
| Total | R$ 30.683,22 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21918
Data: 31/12/2024
Valor: R$ 30.683,22
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para realização do Reveillon 2024/2025 a ser realizado na arena aeroporto, conforme demandas.
| Número: 208 | Data Emissão: 31/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 30.683,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.683,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 5071291 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 869612717 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | DIÁRIA | 9.0000 | R$ 2.083,32 | R$ 18.749,88 |
| 002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: PA: 01 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN MIX RACK (03 DSPS PACOTE WAVES 9); 01 PROCESSADOR XTA DP 448. | DIÁRIA | 2.0000 | R$ 5.966,67 | R$ 11.933,34 |
Total Geral: R$ 30.683,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 30.683,22 |
| Saldo Empenho | R$ 30.683,22 |
| Total | R$ 61.366,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| VALOR QUE SE ANULA PARA RELANÇAMENTO EM ATENDIMENTO A LEI 2563/2025. | 01/02/2025 | R$ 30.683,22 |
| Total | R$ 30.683,22 | |
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