info Empenho
Número
23110005/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
23/11/2020
Valor
R$ 93.263,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0001-32
library_books Licitação
Número
AD040/20-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.808.270,84
Valor Total
R$ 1.808.270,84
assignment Contrato
Número
1307/2020-SME
Data Assinatura
17/11/2020
Vigência
17/11/2020 - 17/11/2021
Valor Total
R$ 1.721.901,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA MARCA TEXTO - CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, CORPO NA COR DA TINTA, ATÓXICO E COM CLIP, CORPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA. | R$ 1,18 | 10.555,000000 | R$ 12.454,90 |
| 2 | RÉGUA 30CM - RÉGUA, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO CRISTAL VIRGEM. | R$ 1,07 | 15.250,000000 | R$ 16.317,50 |
| 3 | CONJUNTO GEOMÉTRICO - CONJUNTO ESCOLAR GEOMÉTRICO, CONTENDO RÉGUA 30CM, ESQUADRO 45º, ESQUADRO 60º E TRANSFERIDOR 180º. | R$ 6,11 | 10.555,000000 | R$ 64.491,05 |
| Total | R$ 93.263,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 15.709,95 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 321,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 5.049,33 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/03/2021 | R$ 7.909,45 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 1.284,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 1.753,73 |
| Liquidação Resto a pagar | 11/02/2021 | R$ 61.235,99 |
| Total | R$ 93.263,45 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 22/04/2021 | 22040042 | R$ 15.709,95 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 22/04/2021 | 22040041 | R$ 5.049,33 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 22/04/2021 | 22040039 | R$ 321,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 07/04/2021 | 07040027 | R$ 1.753,73 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 07/04/2021 | 07040026 | R$ 1.284,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 07/04/2021 | 07040020 | R$ 7.909,45 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME | 07/04/2021 | 07040009 | R$ 61.235,99 |
| Total | R$ 93.263,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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