info Empenho
Número
23110003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
23/11/2020
Valor
R$ 893.890,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0001-32
library_books Licitação
Número
AD040/20-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
17/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.808.270,84
Valor Total
R$ 1.808.270,84
assignment Contrato
Número
1307/2020-SME
Data Assinatura
17/11/2020
Vigência
17/11/2020 - 17/11/2021
Valor Total
R$ 1.721.901,66
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APONTADOR COM DEPÓSITO - APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO TRANSPARENTE INCOLOR. | R$ 0,82 | 55.000,000000 | R$ 45.100,00 |
| 2 | CADERNO DE CARTOGRAFIA 96 FOLHAS - MIOLO SEM IMPRESSÃO E SEM SEDA MEDIDA MÍNIMA DE 275 X 200MM. | R$ 5,34 | 22.052,000000 | R$ 117.757,68 |
| 3 | GIZ 12 CORES - CONJUNTO CONTENDO 12 BASTÕES CILÍNDRICOS, EM CORES DIFERENTES, CONFECCIONADOS EM PARAFINA, MACIOS E COM ALTO PODER DE COBERTURA. | R$ 4,31 | 15.000,000000 | R$ 64.650,00 |
| 4 | COLA BRANCA 90G - COLA BRANCA 90G PARA USO ESCOLAR. | R$ 2,22 | 52.552,000000 | R$ 116.665,44 |
| 5 | MASSA DE MODELAR, EMBALAGEM COM 6 CORES VIVAS, À BASE DE CERA, 90 GR, TEXTURA MACIA. | R$ 2,27 | 11.026,000000 | R$ 25.029,02 |
| 6 | PINCEL N° 8 - PINCEL PONTA REDONDA, CABO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COM ACABAMENTO ARREDONDADO E PINTURA NA COR AMARELA. | R$ 1,28 | 11.026,000000 | R$ 14.113,28 |
| 7 | TINTA GUACHE - ESTOJO COM 06 CORES (15 ML) VIVAS E MISCÍVEIS. | R$ 2,65 | 11.026,000000 | R$ 29.218,90 |
| 8 | LÁPIS 12 CORES, DE MADEIRA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES. | R$ 8,42 | 47.857,000000 | R$ 402.955,94 |
| 9 | TESOURA ESCOLAR 13CM. | R$ 2,24 | 35.000,000000 | R$ 78.400,00 |
| Total | R$ 893.890,26 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 5.676,81 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 26.506,50 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 201.326,96 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 47.278,16 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 103.643,72 |
| Liquidação Resto a pagar | 29/03/2021 | R$ 196.308,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/03/2021 | R$ 7.649,04 |
| Liquidação Resto a pagar | 01/03/2021 | R$ 155.601,61 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 21.319,46 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 25.260,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 11/02/2021 | R$ 103.320,00 |
| Total | R$ 893.890,26 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040044 | R$ 201.326,96 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040036 | R$ 103.643,72 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040032 | R$ 26.506,50 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040024 | R$ 196.308,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040023 | R$ 5.676,81 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 22/04/2021 | 22040045 | R$ 103.320,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 16/04/2021 | 16040055 | R$ 47.278,16 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 07/04/2021 | 07040025 | R$ 7.649,04 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 07/04/2021 | 07040023 | R$ 155.601,61 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 07/04/2021 | 07040017 | R$ 25.260,00 |
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE, CONFORME ADESÃO Nº 040/2020-SME. | 07/04/2021 | 07040014 | R$ 21.319,46 |
| Total | R$ 893.890,26 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})