info Empenho
Número
23070001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
23/07/2025
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com serviços de abastecimento dos veículos do SAAE - Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10783
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 77.565,09
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com serviços de abastecimento dos veículos do SAAE - Sobral.
| Número: 842394 | Data Emissão: 01/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 77.565,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77.565,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 102 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 126137037817271399 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 77.565,09 | R$ 77.565,09 |
Total Geral: R$ 77.565,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com serviços de abastecimento dos veículos do SAAE - Sobral. | 19/08/2025 | 19080012 | R$ 77.565,09 | |
| Total | R$ 77.565,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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