info Empenho
Número
23060033/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2016
Valor
R$ 8.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.675.509/0001-46
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201504
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
03/06/2016 - 03/06/2017
Valor Total
R$ 53.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME DE BARREIRA DURAVEL 60 GR | R$ 63,00 | 50,000000 | R$ 3.150,00 |
| 2 | PELICULA PROTETORA LIQUIDA 35 ML (DERMADERE SPRAY) | R$ 114,00 | 50,000000 | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12290
Data: 08/07/2016
Valor: R$ 8.850,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 840 | Data Emissão: 08/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 8.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1666227595 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160034300561 | Chave Acesso: 26160708675509000146550010000008401000841008 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CREME DE BARREIRA DURAVEL 60 GR | BSN | 50.0000 | R$ 63,00 | R$ 3.150,00 |
| 002 | PELICULA PROTETORA LIQUIDA 35 ML (DERMADERE SPRAY) | FRASCO | 50.0000 | R$ 114,00 | R$ 5.700,00 |
Total Geral: R$ 8.850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100060 | R$ 8.850,00 | |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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