info Empenho
Número
23060032/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2016
Valor
R$ 18.495,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.262.327/0001-01
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201633
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 36.990,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO (MONOMETRO + FLUXIMETRO) CABO LG | R$ 184,95 | 100,000000 | R$ 18.495,00 |
| Total | R$ 18.495,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12286
Data: 22/07/2016
Valor: R$ 18.495,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 104 | Data Emissão: 22/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 18.495,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1667670430 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.495,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160114426586 | Chave Acesso: 41160721262327000101550010000001041000000001 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO (MONOMETRO + FLUXIMETRO) CABO LG | UNIDADE | 100.0000 | R$ 184,95 | R$ 18.495,00 |
Total Geral: R$ 18.495,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100046 | R$ 18.495,00 | |
| Total | R$ 18.495,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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