info Empenho
Número
23060031/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2016
Valor
R$ 4.403,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.444.068/0001-01
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201622
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 11.496,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA RETA | R$ 11,99 | 100,000000 | R$ 1.199,00 |
| 2 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA DE SERRILHA COM 16CM DE COMPRIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL | R$ 8,99 | 50,000000 | R$ 449,50 |
| 3 | PINÇA BACKHAUS AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 13 CM | R$ 18,00 | 40,000000 | R$ 720,00 |
| 4 | PINÇA CRILLE RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16 CM | R$ 21,00 | 40,000000 | R$ 840,00 |
| 5 | PINÇA KOCHER AÇO INOXIDAVEL TAM 16 CM | R$ 27,50 | 10,000000 | R$ 275,00 |
| 6 | TESOURA METZEMBAUM RETA EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 18 CM | R$ 23,00 | 40,000000 | R$ 920,00 |
| Total | R$ 4.403,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14994 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/08/2016 | 1485 | R$ 2.755,00 | |
| Total | R$ 2.755,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100051 | R$ 2.755,00 | |
| Total | R$ 2.755,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 05/01/2017 | R$ 1.648,50 |
| Total | R$ 1.648,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030034 | R$ 1.648,50 |
| Total | R$ 1.648,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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