info Empenho
Número
23060027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2016
Valor
R$ 890,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201505
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
03/06/2016 - 03/06/2017
Valor Total
R$ 8.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA 20MG/0,2ML APRES. SOL. INJETAVEL | R$ 8,90 | 100,000000 | R$ 890,00 |
| Total | R$ 890,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10543
Data: 06/07/2016
Valor: R$ 890,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 94461 | Data Emissão: 06/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 890,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 890,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160037662355 | Chave Acesso: 23160701722296000117550010000944611000944613 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA 20MG/0,2ML APRES. SOL. INJETAVEL | UNIDADE | 100.0000 | R$ 8,90 | R$ 890,00 |
Total Geral: R$ 890,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 05/08/2016 | 05080065 | R$ 890,00 | |
| Total | R$ 890,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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