info Empenho
Número
23060006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
23/06/2022
Valor
R$ 1.080,46
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
DP22007-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.080,46
Valor Total
R$ 1.080,46
assignment Contrato
Número
034/2022-SESEC
Data Assinatura
20/06/2022
Vigência
20/06/2022 - 20/06/2023
Valor Total
R$ 1.080,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME TIPO CHANTILLY DENSO E HOMOGÊNEO, DE COR BRANCA OU CREME CLARO, CAIXA COM 1 LITRO. | R$ 28,46 | 25,000000 | R$ 711,50 |
| 2 | PAPEL MANTEIGA, EM CELULOSE VEGETAL, 40G/M2, COR BRANCA; ROLO DE 7,5 M X 30 CM; USO CULINÁRIO. | R$ 13,73 | 5,000000 | R$ 68,65 |
| 3 | PASTA DE REVESTIMENTO FINO PARA APLICAÇÃO DE CORBERTURA E DECORAÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA E BOLOS. PACOTE COM 800 G DE PRODUTO. | R$ 39,93 | 4,000000 | R$ 159,72 |
| 4 | COBERTURA FRACIONADA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, EM GOTAS. PACOTE CONTENDO 1 QUILO. | R$ 50,23 | 1,000000 | R$ 50,23 |
| 5 | CHOCOLATE MEIO AMARGO, EM BARRA DE NO MÍNIMO 01 QUILO, COM 40% A 45% DE CACAU. | R$ 90,36 | 1,000000 | R$ 90,36 |
| Total | R$ 1.080,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10232 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 29/06/2022 | 3295 | R$ 1.080,46 | |
| Total | R$ 1.080,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICOS PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ | 28/07/2022 | 28070024 | R$ 1.080,46 | |
| Total | R$ 1.080,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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