info Empenho
Número
23040031/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2019
Valor
R$ 17.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE103/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2017
Data Publicação
27/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.621.800,00
Valor Total
R$ 1.256.324,00
assignment Contrato
Número
106/2018-SMS
Data Assinatura
22/05/2018
Vigência
22/05/2018 - 21/05/2019
Valor Total
R$ 30.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | R$ 0,02 | 880.000,000000 | R$ 17.600,00 |
| Total | R$ 17.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5340
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 17.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 136146 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 17.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1957245799 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193275077996 | Chave Acesso: 31190411896538000142550010001361461854549113 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG | CPR | 880000.0000 | R$ 0,02 | R$ 17.600,00 |
Total Geral: R$ 17.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060239 | R$ 17.600,00 | |
| Total | R$ 17.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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