info Empenho
Número
23040029/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2018
Valor
R$ 87,84
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
INFORMATIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA Nº 07598.6340001/10012 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.866.828/0001-67
library_books Licitação
Número
PE040/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2017
Data Publicação
12/07/2017
Valor Estimado
R$ 215.728,44
Valor Total
R$ 115.295,10
assignment Contrato
Número
135/2017
Data Assinatura
09/11/2017
Vigência
04/12/2017 - 04/12/2018
Valor Total
R$ 4.726,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR WIRELESS MODELO TL-WR720N | R$ 87,84 | 1,000000 | R$ 87,84 |
| Total | R$ 87,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9250
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 87,82
Descrição / Justificativa:
| Número: 3073 | Data Emissão: 11/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 87,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1888239785 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 33318081110529 | Chave Acesso: 33180616866828000167550010000030731088984932 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 87,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA Nº 07598.6340001/10012 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 27/07/2018 | 27070059 | R$ 87,82 | |
| Total | R$ 87,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120004 | R$ 0,02 |
| Total | R$ 0,02 | ||
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