info Empenho
Número
23030014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/03/2018
Valor
R$ 3.753,32
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE080/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
21/09/2017
Valor Estimado
R$ 64.954,32
Valor Total
R$ 42.145,11
assignment Contrato
Número
35/2018-AMA
Data Assinatura
20/03/2018
Vigência
20/03/2018 - 20/03/2019
Valor Total
R$ 13.299,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO JATO TINTA, RESOLUÇÃO MÍNIMA IMPRESSÃO 2.400 X 1.200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V. | R$ 1.876,66 | 2,000000 | R$ 3.753,32 |
| Total | R$ 3.753,32 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3067
Data: 27/03/2018
Valor: R$ 3.753,32
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Número: 4425 | Data Emissão: 27/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 3.753,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.753,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180018479867 | Chave Acesso: 23180308458279000163550010000044251000009905 | Chave Verific: 23-1803-08.458.279/0001-63-55-001-000.004.425-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.753,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A ESTRUTURACAO E QUALIDADE DE GESTAO DO SERVICO PUBLICO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 19/04/2018 | 19040059 | R$ 3.753,32 | |
| Total | R$ 3.753,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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